Gemeente ziet risico op miljoenenoverschrijding loonsom en neemt extra maatregelen
De verwachte overschrijding is volgens het college het gevolg van verschillende ontwikkelingen. Zo is er sprake van:
een structureel verschil tussen de vastgestelde formatie en de beschikbare financiële dekking;
hogere kosten door de nieuwe cao;
meer uitgaven aan arbeidsmarkttoelagen en garantieschalen;
een hoger ziekteverzuim van ongeveer 10 tot 12 procent;
extra inzet van externe medewerkers om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen.
Hoe groot de uiteindelijke overschrijding daadwerkelijk wordt, hangt af van onder meer de personeelsbezetting, het ziekteverzuim en het effect van de inmiddels genomen maatregelen.
Extra maatregelen
Om verdere overschrijdingen te voorkomen scherpt de gemeente de financiële sturing verder aan. Naast de eerder ingevoerde taakstelling van € 750.000 en strengere controle op externe inhuur, worden nu aanvullende maatregelen genomen. Zo geldt voortaan een selectieve vacaturestop. Nieuwe vacatures worden alleen nog opengesteld wanneer dat noodzakelijk is voor wettelijke taken, de openbare veiligheid, de continuïteit van de dienstverlening of belangrijke bestuurlijke prioriteiten. Daarnaast kijkt de gemeente eerst of beschikbare of boventallige medewerkers kunnen worden ingezet voordat externe krachten worden ingehuurd. Ook wordt onderzocht of er aanvullende financiële dekking kan worden gevonden. Verder wordt intensiever gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim, onder meer door betere afspraken met de bedrijfsarts en frequenter overleg over langdurig verzuim.
Mogelijke gevolgen
Het college waarschuwt dat de maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de snelheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd en bestuurlijke ambities worden gerealiseerd. Bij uitzonderingen op de vacaturestop zal telkens een afweging worden gemaakt tussen financiële beheersing, wettelijke verplichtingen, dienstverlening en de werkdruk binnen de organisatie.
Najaarsnota
De ontwikkeling van de loonsom wordt de komende maanden maandelijks gevolgd. In de Najaarsnota ontvangt de gemeenteraad een geactualiseerde prognose, inclusief de verwachte omvang van de overschrijding, de effecten van de genomen maatregelen en de gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke taken en de begroting. Mocht de financiële prognose vóór die tijd aanzienlijk veranderen of aanvullende besluitvorming nodig zijn, dan zal het college de gemeenteraad daar tussentijds over informeren.
een structureel verschil tussen de vastgestelde formatie en de beschikbare financiële dekking;
hogere kosten door de nieuwe cao;
meer uitgaven aan arbeidsmarkttoelagen en garantieschalen;
een hoger ziekteverzuim van ongeveer 10 tot 12 procent;
extra inzet van externe medewerkers om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen.
Hoe groot de uiteindelijke overschrijding daadwerkelijk wordt, hangt af van onder meer de personeelsbezetting, het ziekteverzuim en het effect van de inmiddels genomen maatregelen.
Extra maatregelen
Om verdere overschrijdingen te voorkomen scherpt de gemeente de financiële sturing verder aan. Naast de eerder ingevoerde taakstelling van € 750.000 en strengere controle op externe inhuur, worden nu aanvullende maatregelen genomen. Zo geldt voortaan een selectieve vacaturestop. Nieuwe vacatures worden alleen nog opengesteld wanneer dat noodzakelijk is voor wettelijke taken, de openbare veiligheid, de continuïteit van de dienstverlening of belangrijke bestuurlijke prioriteiten. Daarnaast kijkt de gemeente eerst of beschikbare of boventallige medewerkers kunnen worden ingezet voordat externe krachten worden ingehuurd. Ook wordt onderzocht of er aanvullende financiële dekking kan worden gevonden. Verder wordt intensiever gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim, onder meer door betere afspraken met de bedrijfsarts en frequenter overleg over langdurig verzuim.
Mogelijke gevolgen
Het college waarschuwt dat de maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de snelheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd en bestuurlijke ambities worden gerealiseerd. Bij uitzonderingen op de vacaturestop zal telkens een afweging worden gemaakt tussen financiële beheersing, wettelijke verplichtingen, dienstverlening en de werkdruk binnen de organisatie.
Najaarsnota
De ontwikkeling van de loonsom wordt de komende maanden maandelijks gevolgd. In de Najaarsnota ontvangt de gemeenteraad een geactualiseerde prognose, inclusief de verwachte omvang van de overschrijding, de effecten van de genomen maatregelen en de gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke taken en de begroting. Mocht de financiële prognose vóór die tijd aanzienlijk veranderen of aanvullende besluitvorming nodig zijn, dan zal het college de gemeenteraad daar tussentijds over informeren.
Terug